Nhà cung cấp là người trực tiếp cung cấp hàng cho doanh nghiệp mình, với số lượng và tổng tiền thường là rất lớn. Việc thực hiện nghiệp vụ chi nhà cung cấp đó trong phần mềm quản lý bán hàng thì rất đơn giản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết thực hiện nghiệp vụ trong phần mềm SALESOFT 
Trường hợp trả tiền mặt:
Cách 1: Theo dõi chi và công nợ theo hóa đơn. Cách này sẽ giúp phần mềm cảnh báo Hóa đơn đến hạn thanh toán chính xác.
Chọn Quỹ tiền mặt ==è Phiếu chi theo hóa đơn

Chọn khoản mục theo quy định của công ty (Chúng tôi sẽ hướng dẫn các khoản mục cơ bản khách hàng nên quản lý và cách chọn chi tiết khi cung cấp phần mềm).
Mục Nhà cung cấp: Chọn đúng nhà cung cấp cần thanh toán: Khi mục này được chọn thì bảng kê chi tiết các hóa đơn chưa thanh toán cho NCC hiện ra bên dưới
Chọn hóa đơn cần thanh toán.
Đánh số tiền thanh toán vào ô của cột thanh toán trong bảng kê.
Kiểm tra lại số tiền bằng số và bằng chữ hiện đúng thì bấm Lưu để lưu hóa đơn
Cách 2: Chọn Phiếu chi Nhà cung cấp

Chọn Quỹ tiền mặt ===è Phiếu chi Nhà cung cấp

Phiếu chi này sẽ không vào cảnh báo Hóa đơn đến hạn thanh toán nhà cung cấp.
Nó được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp không theo dõi công nợ theo hóa đơn.
Cách 3: Sử dụng Phiếu chi khách hàng:

Phiếu này thường được cấu hình để tính toán cả vào công nợ nhân viên.
Nếu cấu hình: Khi lập phiếu chọn nhân viên thì số tiền sẽ được cộng vào công nợ của nhân viên.
Mục khách hàng trong phiếu bao gồm cả khách mua hàng và nhà cung cấp (đối tác).
Có nhiều trường hợp bạn nên sử dụng phiếu này.
Ví dụ: Nhân viên mua hàng vì lý do nào đó hàng không về công ty nhưng công ty vẫn phải thanh toán cho NCC để đảm bảo uy tín. Khi đó bạn lập phiếu chọn nhân viên và Nhà cung cấp để trả tiền cho NCC nhưng tính vào công nợ nhân viên. Tức là Công ty trả thay cho nhân viên và tính nợ vào nhân viên.
Ví dụ 2: Nhân viên thu tiền của khách hàng nhưng bị thu thiếu chưa xác định được nguyên nhân.
Khi đó bạn làm phiếu chi chọn khách hàng và chọn nhân viên để:
Vẫn tính chi phần tiền thiếu vào công nợ khách hàng đồng thời tính vào công nợ nhân viên. Khi một trong hai người trả thì lập Phiếu thu khách hàng để đồng thời trừ công nợ cho cả 2 người.Trường hợp chi bằng chuyển khoản:
Cách 1: Dùng Giấy ủy nhiệm chi theo hóa đơn (nếu quản lý công nợ theo hóa đơn)
Chọn Quỹ tiền mặt ===è Giấy ủy nhiệm chi theo hóa đơn

Lưu ý chọn đúng khoản mục, đúng nhà cung cấp
Khi chọn nhà cung cấp thì danh sách các hóa đơn chưa thanh toán sẽ hiện ra.
Chọn hóa đơn cần thanh toán và đánh số tiền thanh toán vào ô thanh toán.
Bấm Lưu
Cách 2: Dùng ủy nhiệm chi
Chọn Quỹ tiền mặt ===è Giấy ủy nhiệm chi